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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SOLIMAR AVRELLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6333 Data de lançamento: 18/12/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: Outros Serviços de Terceiros PJ
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 61 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA CONCERNENTE A CONTRUÇÃO DE UMA GARAGEM EM ESTRUTURA METÁLICA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) CFM DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 61/2024 E PROCESSO N° 71/2024. 0,00 20.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/12/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA CONCERNENTE A CONTRUÇÃO DE UMA GARAGEM EM ESTRUTURA METÁLICA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) CFM DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 61/2024 E PROCESSO N° 71/2024. 20.800,00
18/12/2024 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/9; 20.800,00
TOTAL 20.800,00 20.800,00 0,00
SALDO A PAGAR 20.800,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.