PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DE UMA GARAGEM, EM ESTRUTURA METÁLICA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) CFM DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 61/2024 E PROCESSO N° 71/2024.
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6.723,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/12/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DE UMA GARAGEM, EM ESTRUTURA METÁLICA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) CFM DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 61/2024 E PROCESSO N° 71/2024.
6.723,00
18/12/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 001/4137;
6.723,00
23/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6334/2024
BELA VISTA TELHAS - 5604
6.723,00
23/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6334/2024
BELA VISTA TELHAS - 5604
6.723,00
23/12/2024
erro de pgto
-6.723,00
TOTAL
6.723,00
6.723,00
6.723,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
