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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: INDUSTRIA DE METAL QUERENCIA DO AÇO

Dados do Empenho

Número do empenho:	6335	Data de lançamento:	18/12/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DE UMA GARAGEM, EM ESTRUTURA METÁLICA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) CFM DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 61/2024 E PROCESSO N° 71/2024.	0,00	13.024,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/12/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DE UMA GARAGEM, EM ESTRUTURA METÁLICA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) CFM DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 61/2024 E PROCESSO N° 71/2024.	13.024,00
18/12/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/9624;		13.024,00
TOTAL		13.024,00	13.024,00	0,00
SALDO A PAGAR				13.024,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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