Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TIM S A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6337 |
Data de lançamento: |
18/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
| Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
TELEFONIA CELULAR |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE RECARGA CELULAR Nº 55 9 8477 0879 DE USO DA SEC. DA ASSIST. SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/12/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE RECARGA CELULAR Nº 55 9 8477 0879 DE USO DA SEC. DA ASSIST. SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO. |
40,00 |
|
|
| 18/12/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE RECARGA CELULAR Nº 55 9 8477 0879 DE USO DA SEC. DA ASSIST. SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO. |
|
40,00 |
|
| 23/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6337/2024
TIM S A - 5270 |
|
|
40,00 |
| TOTAL |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
