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Exercício: 2024
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6338	Data de lançamento:	18/12/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Transferencias da União Para Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTÍVEIS - GASOLINA
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MAN. DOS VEÍCULOS DA SECR. DE SAÚDE MUNICIPAL. CFM PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2023 E PROCESSO N° 25/2023.	0,00	5.382,81

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/12/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MAN. DOS VEÍCULOS DA SECR. DE SAÚDE MUNICIPAL. CFM PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2023 E PROCESSO N° 25/2023.	5.382,81
18/12/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 018/1664;		5.382,81
23/12/2024	Pagamento de Empenho 6338/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.382,81
TOTAL		5.382,81	5.382,81	5.382,81
SALDO A PAGAR				0,00