PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM S500 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CFM PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2023 E PROCESSO N° 25/2023.
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287,55
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/12/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM S500 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CFM PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2023 E PROCESSO N° 25/2023.
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18/12/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 018/1665;
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23/12/2024
Pagamento de Empenho 6339/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
