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Exercício: 2024
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6340	Data de lançamento:	18/12/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MAN. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTÍVEIS - ÓLEO DIESEL S-500
Fonte de Recurso:	553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM S500 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL	0,00	2.102,31

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/12/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM S500 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL	2.102,31
18/12/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 018/1670;		2.102,31
23/12/2024	Pagamento de Empenho 6340/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.102,31
TOTAL		2.102,31	2.102,31	2.102,31
SALDO A PAGAR				0,00