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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6341 Data de lançamento: 18/12/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MAN. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEIS - GASOLINA
Fonte de Recurso: 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA ETS8B02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUC. MUNICIPAL. CFM PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2023 E PROCESSO N° 25/2023. 0,00 188,21

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/12/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA ETS8B02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUC. MUNICIPAL. CFM PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2023 E PROCESSO N° 25/2023. 188,21
18/12/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 018/1668; 188,21
23/12/2024 Pagamento de Empenho 6341/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 188,21
TOTAL 188,21 188,21 188,21
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.