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Última atualização realizada em 24/12/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6344 Data de lançamento: 18/12/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias Servidores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE TEVE QUE TRANSPORTAR PACIENTE EM PORTO ALEGRE-RS, SERVPREF. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 0,00 421,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/12/2024 PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE TEVE QUE TRANSPORTAR PACIENTE EM PORTO ALEGRE-RS, SERVPREF. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 421,04
18/12/2024 PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE TEVE QUE TRANSPORTAR PACIENTE EM PORTO ALEGRE-RS, SERVPREF. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 421,04
TOTAL 421,04 421,04 0,00
SALDO A PAGAR 421,04
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.