3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
MATERIAL PARA CURSOS CRAS E NASF
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA DESPESAS QUE SERVIDOR TEVE ENQUANTO ESTAVA FORA A SERVIÇO DA SCERETARIA DE SAÚDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
713,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/12/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA DESPESAS QUE SERVIDOR TEVE ENQUANTO ESTAVA FORA A SERVIÇO DA SCERETARIA DE SAÚDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
713,00
18/12/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA DESPESAS QUE SERVIDOR TEVE ENQUANTO ESTAVA FORA A SERVIÇO DA SCERETARIA DE SAÚDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
713,00
TOTAL
713,00
713,00
0,00
SALDO A PAGAR
713,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.