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Última atualização realizada em 24/12/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: HOLANDA VEíCULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6348 Data de lançamento: 18/12/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO PLACA JBK6D05 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 0,00 325,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/12/2024 PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO PLACA JBK6D05 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 325,00
18/12/2024 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/11362; 325,00
TOTAL 325,00 325,00 0,00
SALDO A PAGAR 325,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.