PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 CX DE BOMBOM PARA LEMBRAÇA DE FORMATURA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS INSPETR JOÃO FERRAZ E NÚCLEO MUNICIPAL
0,00
299,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/12/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 CX DE BOMBOM PARA LEMBRAÇA DE FORMATURA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS INSPETR JOÃO FERRAZ E NÚCLEO MUNICIPAL
299,70
18/12/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 002/2245;
299,70
26/12/2024
Pagamento de Empenho 6372/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
299,70
TOTAL
299,70
299,70
299,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
