PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALÍMENTICIOS (SALGADOS) PARA SEC. DE ASS. SOCIAL (MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DAS OFICINAS) REALIZADOS PELO CRAS. CFM DISPENSA N°01/2024 PROCESSO N°01/2024 COM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/12/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALÍMENTICIOS (SALGADOS) PARA SEC. DE ASS. SOCIAL (MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DAS OFICINAS) REALIZADOS PELO CRAS. CFM DISPENSA N°01/2024 PROCESSO N°01/2024 COM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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18/12/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 890/58266039;
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
