Nome do Credor: NITROPLUS COM DE GASES INDUSTRIAIS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6380
Data de lançamento:
18/12/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária
Unidade:
Secretaria da Agricultura
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LIQUIDO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO SETOR AGROPECUÁRIO DA AGRICULTURA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
276,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/12/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LIQUIDO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO SETOR AGROPECUÁRIO DA AGRICULTURA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
276,00
18/12/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 890/58388603; 890/57618598;
276,00
TOTAL
276,00
276,00
0,00
SALDO A PAGAR
276,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
