Nome do Credor: LIVRARIA E PAPELARIA DALLA NORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6385
Data de lançamento:
18/12/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:
Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DOS GRUPOS SCFV E PAIF PERTENCENTES A ASS. SOCIAL MUNICIPAL.
0,00
287,77
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/12/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DOS GRUPOS SCFV E PAIF PERTENCENTES A ASS. SOCIAL MUNICIPAL.
287,77
18/12/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 001/96; 001/97;
287,77
TOTAL
287,77
287,77
0,00
SALDO A PAGAR
287,77
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
