PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS P/ MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO N°07/2022 PROCESSO N° 54/2022.
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1.512,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/02/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS P/ MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO N°07/2022 PROCESSO N° 54/2022.
1.512,00
01/02/2024
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/42; NFS/38; NFS/39; NFS/40;
1.512,00
20/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 648/2024
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES - 4640
1.512,00
TOTAL
1.512,00
1.512,00
1.512,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
