Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: UNIÃO FEDERAL CAIXA ECONÔMICA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6514 |
Data de lançamento: |
20/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
FGTS A PAGAR |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
| Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
FGTS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FGTS PARTE PATRONAL COMPETENCIA: FOLHA NORMAL E RESCISÕES |
0,00 |
813,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/12/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FGTS PARTE PATRONAL COMPETENCIA: FOLHA NORMAL E RESCISÕES |
813,30 |
|
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| 20/12/2024 |
PELO PAGAMENTO SALARIO MÊS 12/2024 |
|
813,30 |
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| TOTAL |
813,30 |
813,30 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
813,30 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
