PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COZINHA PARA ESCOLA EMEIEF CONSTRUINDO SONHOS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SECR. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.
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226,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/02/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COZINHA PARA ESCOLA EMEIEF CONSTRUINDO SONHOS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SECR. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.
226,85
01/02/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 000/12617;
226,85
20/02/2024
Pagamento de Empenho 652/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
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TOTAL
226,85
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
