Manutenção das Atividades da Secretaria de Arq. e Urbanismo
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA DESPESAS QUE SERVIDOR TEVE ENQUANTO ESTAVA FORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE URBANISMO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL
0,00
54,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/12/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA DESPESAS QUE SERVIDOR TEVE ENQUANTO ESTAVA FORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE URBANISMO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL
54,00
20/12/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA DESPESAS QUE SERVIDOR TEVE ENQUANTO ESTAVA FORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE URBANISMO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL
54,00
27/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6554/2024
GUSTAVO RIBEIRO - 4368
54,00
TOTAL
54,00
54,00
54,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
