Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VEZARO PINTURAS DE AUGUSTO VEZARO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6555 |
Data de lançamento: |
20/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Serviços de Manutenção de Imóveis |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS TÉRMINO PINTURA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, INCLUINDO O PISO DO ROL DE ENTRADA E CALÇADAS. |
0,00 |
4.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/12/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS TÉRMINO PINTURA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, INCLUINDO O PISO DO ROL DE ENTRADA E CALÇADAS. |
4.000,00 |
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| 20/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/08; |
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4.000,00 |
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| 24/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6555/2024 - REF. DEZEMBRO/2024
VEZARO PINTURAS DE AUGUSTO VEZARO - 4746 |
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4.000,00 |
| TOTAL |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
