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Exercício: 2024
Nome do Credor: STAMM COMERCIO DE PNEUS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6558	Data de lançamento:	20/12/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	CÂMARA DE AR
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CAMARA NOVA 900X20 PARA O PNEU TRASEIRO DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA ISY0361 PERTENCENTE A SECR. DE EDUC.	0,00	180,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/12/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CAMARA NOVA 900X20 PARA O PNEU TRASEIRO DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA ISY0361 PERTENCENTE A SECR. DE EDUC.	180,00
20/12/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/7000;		180,00
26/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6558/2024 STAMM COMERCIO DE PNEUS LTDA - 90			180,00
TOTAL		180,00	180,00	180,00
SALDO A PAGAR				0,00