PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LOGISTICA E HOSPEDAGEM, INCLUINDO SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA PACIENTES E MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS, RELATIVO AOS MESSES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO AGOSTO NO VALOR DE MENSAL DE R$ 3.183,00. CF, PREG. PRES. 06/2023.
0,00
9.683,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/12/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LOGISTICA E HOSPEDAGEM, INCLUINDO SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA PACIENTES E MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS, RELATIVO AOS MESSES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO AGOSTO NO VALOR DE MENSAL DE R$ 3.183,00. CF, PREG. PRES. 06/2023.
9.683,95
20/12/2024
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/6151; NFS/6019; NFS/5891;
9.683,95
27/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6570/2024 - REF. DEZEMBRO/2024
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA - 4401
9.219,13
27/12/2024
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 6570/2024
464,82
TOTAL
9.683,95
9.683,95
9.683,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo
