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Exercício: 2024
Nome do Credor: STAMM COMERCIO DE PNEUS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	658	Data de lançamento:	01/02/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	PNEUS E RECAPAGEM
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	5 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 UN DE PNEUS 1000X20 PARA ÔNIBUS ESCOLAR PLACA IWJ7143 PERTENCENTE A SECR. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CFM DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 05/2024 E PROCESSO 05/2024.	0,00	3.920,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/02/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 UN DE PNEUS 1000X20 PARA ÔNIBUS ESCOLAR PLACA IWJ7143 PERTENCENTE A SECR. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CFM DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 05/2024 E PROCESSO 05/2024.	3.920,00
01/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/6314;		3.920,00
20/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 658/2024 STAMM COMERCIO DE PNEUS LTDA - 90			3.920,00
TOTAL		3.920,00	3.920,00	3.920,00
SALDO A PAGAR				0,00