| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
| Número do empenho: | 6581 | Data de lançamento: | 20/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 899 - Outros Recursos Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM S500 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO DA SAÚDE PERTENCENTE A SECRETARIA DE SÁUDE. CFM PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2023 E PROCESSO N° 25/2023. | 0,00 | 696,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM S500 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO DA SAÚDE PERTENCENTE A SECRETARIA DE SÁUDE. CFM PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2023 E PROCESSO N° 25/2023. | 696,51 | ||
| 20/12/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 18/1671; | 696,51 | ||
| 27/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6581/2024 ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA - 1052 | 696,51 | ||
| TOTAL | 696,51 | 696,51 | 696,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
