PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM S500 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO DA SAÚDE PERTENCENTE A SECRETARIA DE SÁUDE. CFM PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2023 E PROCESSO N° 25/2023.
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696,51
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/12/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM S500 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO DA SAÚDE PERTENCENTE A SECRETARIA DE SÁUDE. CFM PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2023 E PROCESSO N° 25/2023.
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20/12/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 18/1671;
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27/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6581/2024
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA - 1052
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
