PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA PARTE SUL DA CIDADE, SAÍDA DA RUA 15 DE NOVEMBRO (CESSÃO DE USO DE JOÃO SIGNORI), NA QUANTIDADE DE 150 METROS, PARA ATENDER DEMANDA DE ÁGUA DA CIDADE.
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17.390,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/12/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA PARTE SUL DA CIDADE, SAÍDA DA RUA 15 DE NOVEMBRO (CESSÃO DE USO DE JOÃO SIGNORI), NA QUANTIDADE DE 150 METROS, PARA ATENDER DEMANDA DE ÁGUA DA CIDADE.
17.390,00
27/12/2024
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/449;
17.390,00
30/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6589/2024 - REF. DEZEMBRO/2024
MARCOS A MAKOSKI POÇOS ARTESIANOS - 4186
16.520,50
30/12/2024
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 6589/2024
869,50
TOTAL
17.390,00
17.390,00
17.390,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo
