MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA JBS7G75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL
0,00
397,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/12/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA JBS7G75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL
397,90
27/12/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 890/58420436;
397,90
30/12/2024
Pagamento de Empenho 6600/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
397,90
TOTAL
397,90
397,90
397,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
