Nome do Credor: AGROPECUARIA SAO PEDRO DAS MISSOES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6602
Data de lançamento:
27/12/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária
Unidade:
Secretaria da Agricultura
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
INCENTIVOS A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PAR AMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS VETERINÁRIOS E DOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
0,00
2.523,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/12/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PAR AMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS VETERINÁRIOS E DOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
2.523,00
27/12/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 001/129;
2.523,00
30/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6602/2024
AGROPECUARIA SAO PEDRO DAS MISSOES LTDA - 4338
2.523,00
TOTAL
2.523,00
2.523,00
2.523,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
