MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERAIS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, SENDO BRAÇADEIRAS, FITA CREPE, LIZ, MASSA CORRIDA, SIFÃO ENCANAMENTO, ENTRE OUTROS.
0,00
831,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/12/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERAIS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, SENDO BRAÇADEIRAS, FITA CREPE, LIZ, MASSA CORRIDA, SIFÃO ENCANAMENTO, ENTRE OUTROS.
831,80
27/12/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 001/1518;
831,80
30/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6607/2024
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI - 1651
831,80
TOTAL
831,80
831,80
831,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
