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Última atualização realizada em 03/01/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: VOLMIR DANIEL DOS SANTOS CHAVES

Dados do Empenho

Número do empenho:	6609	Data de lançamento:	27/12/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR CONTADOR P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO ESTEVE FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DO SETOR CONTABIL / TESOURARIA CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	290,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/12/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR CONTADOR P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO ESTEVE FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DO SETOR CONTABIL / TESOURARIA CFE AUTORIZAÇÃO.	290,00
27/12/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR CONTADOR P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO ESTEVE FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DO SETOR CONTABIL / TESOURARIA CFE AUTORIZAÇÃO.		290,00
30/12/2024	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6609/2024 VOLMIR DANIEL DOS SANTOS CHAVES - 816			290,00
TOTAL		290,00	290,00	290,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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