Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GC COMUNICAÇÕES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6611 |
Data de lançamento: |
27/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
PUBLICIDADE LEGAL, INSTITUC. E DE UTIL. PÚBLICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE COMINICAÇÃO REALIZADOS PELO GRUPO CHIRU. |
0,00 |
3.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/12/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE COMINICAÇÃO REALIZADOS PELO GRUPO CHIRU. |
3.500,00 |
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| 27/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/2697; |
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3.500,00 |
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| 30/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6611/2024
GC COMUNICAÇÕES LTDA - 5269 |
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3.500,00 |
| TOTAL |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
