PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPR. P/ LEVANTAMENTO FÍSICO DE TODO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO, INCLUINDO MÓVEIS E IMOVEIS, C/ EMPLACAMENTO TECNOLOGIA RFID, ETIQUETAGEM E ATUALIZAÇÃO INFORM. CONTÁBEIS E LOCAIZAÇÃO BENS. EMPENHO REFERENTE BENS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INCLUINDO ESCOLAS.
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20.300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/12/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPR. P/ LEVANTAMENTO FÍSICO DE TODO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO, INCLUINDO MÓVEIS E IMOVEIS, C/ EMPLACAMENTO TECNOLOGIA RFID, ETIQUETAGEM E ATUALIZAÇÃO INFORM. CONTÁBEIS E LOCAIZAÇÃO BENS. EMPENHO REFERENTE BENS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INCLUINDO ESCOLAS.
20.300,00
27/12/2024
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/063;
20.300,00
31/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6619/2024 - REF. DEZEMBRO/2024
DRS SERVICOS DE APOIO A GESTAO PUBLICA - 5596
19.891,97
31/12/2024
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6619/2024
408,03
TOTAL
20.300,00
20.300,00
20.300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
