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Última atualização realizada em 21/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	671	Data de lançamento:	01/02/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MENSALIDADE DE NTERNET PLANO FIBRA OPTICA 50MBPS P/ ESCOLA MUNIC LINHA ESPINILHO INSPETOR JOÃO FERRAZ REF O MÊS DE JANEIRO 2024.	0,00	74,75

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/02/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MENSALIDADE DE NTERNET PLANO FIBRA OPTICA 50MBPS P/ ESCOLA MUNIC LINHA ESPINILHO INSPETOR JOÃO FERRAZ REF O MÊS DE JANEIRO 2024.	74,75
01/02/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MENSALIDADE DE NTERNET PLANO FIBRA OPTICA 50MBPS P/ ESCOLA MUNIC LINHA ESPINILHO INSPETOR JOÃO FERRAZ REF O MÊS DE JANEIRO 2024.		74,75
20/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 671/2024 MAICON ANTONIO STEFFENS ME - 4106			74,75
TOTAL		74,75	74,75	74,75
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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