Nome do Credor: EDEMAR DE JESUS LANDFELDT WESTPHALEN
Dados do Empenho
Número do empenho:
681
Data de lançamento:
01/02/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Servidores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A MEIA DIARIA PARA SERVIDOR EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A ARATIBA/RS, NO DIA 19/02/2024 PARA TRANSPORTAR PACIENTE NO HOSPITAL DE ARATIBA, PASSANDO POR PASSO FUNDO PARA DEIXAR MALOTE NA SERVPREF. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
0,00
210,52
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/02/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A MEIA DIARIA PARA SERVIDOR EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A ARATIBA/RS, NO DIA 19/02/2024 PARA TRANSPORTAR PACIENTE NO HOSPITAL DE ARATIBA, PASSANDO POR PASSO FUNDO PARA DEIXAR MALOTE NA SERVPREF. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
210,52
01/02/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A MEIA DIARIA PARA SERVIDOR EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A ARATIBA/RS, NO DIA 19/02/2024 PARA TRANSPORTAR PACIENTE NO HOSPITAL DE ARATIBA, PASSANDO POR PASSO FUNDO PARA DEIXAR MALOTE NA SERVPREF. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
210,52
22/02/2024
Pagamento de Empenho 681/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
