PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME LICITAÇÃO N° 08/2023 PROCESSO N° 54/2023.
0,00
199,09
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/02/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME LICITAÇÃO N° 08/2023 PROCESSO N° 54/2023.
199,09
05/02/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 010/073;
199,09
22/02/2024
Pagamento de Empenho 685/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
199,09
TOTAL
199,09
199,09
199,09
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
