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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 688 Data de lançamento: 05/02/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Material de limpeza
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 9 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECR. DE SAÚDE. DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO 09/2023 PROCESSO 60/2023. 0,00 184,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECR. DE SAÚDE. DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO 09/2023 PROCESSO 60/2023. 184,60
05/02/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 010/075; 184,60
22/02/2024 Pagamento de Empenho 688/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 184,60
TOTAL 184,60 184,60 184,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.