PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO N° 08/2023 PROCESSO N° 54/2023.
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207,88
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/02/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO N° 08/2023 PROCESSO N° 54/2023.
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05/02/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 010/074;
207,88
22/02/2024
Pagamento de Empenho 689/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
207,88
TOTAL
207,88
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
