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Última atualização realizada em 21/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 690 Data de lançamento: 05/02/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO PARA MAN. DAS ATIV. DA SECR. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 0,00 4,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO PARA MAN. DAS ATIV. DA SECR. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 4,70
05/02/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 002/1720; 4,70
22/02/2024 Pagamento de Empenho 690/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4,70
TOTAL 4,70 4,70 4,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.