Nome do Credor: SERVIOESTE SOLUçõES AMBIENTAIS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
695
Data de lançamento:
05/02/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
COLETA, TRANSP. E DEST. LIXO URBANO E HOSPITALAR
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS COLETA TRANSPORTE TRA-
TAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDU
OS DOS SERV. DE SAÚDE DO MUNIC.
CFE CONTRATO.
MÊS JULHO DE 2023 VLR R$ 1.257,40
MÊS JANEIRO DE 2024 VLR R$ 1.279,40
0,00
2.536,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/02/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS COLETA TRANSPORTE TRA-
TAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDU
OS DOS SERV. DE SAÚDE DO MUNIC.
CFE CONTRATO.
MÊS JULHO DE 2023 VLR R$ 1.257,40
MÊS JANEIRO DE 2024 VLR R$ 1.279,40
2.536,80
05/02/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 193427; 196597;
2.536,80
21/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 695/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
Servioeste Soluções Ambientais Ltda - 3849
2.415,03
21/02/2024
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos- Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 695/2024
121,77
TOTAL
2.536,80
2.536,80
2.536,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos- Principal - Poder
