Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA DE OBRAS RODOVIáRIAS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	697	Data de lançamento:	05/02/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:	Secretaria de Obras
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa:	3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E ESTRADAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE VALORES, PARA AQUISIÇÃO DE PÓ CONE/PEDRISCO	0,00	10.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/02/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE VALORES, PARA AQUISIÇÃO DE PÓ CONE/PEDRISCO	10.000,00
10/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 2/106352;		713,44
18/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 697/2024 - REF. ABRIL/2024 CONSTRUBRÁS Construtora de Obras Rodoviárias Ltda - 887			713,44
07/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 2/109316; 2/109317; 2/109321;		3.259,16
07/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 2/109530;		1.215,99
10/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 2/109479;		1.089,73
13/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 697/2024 - REF. MAIO/2024 CONSTRUBRÁS Construtora de Obras Rodoviárias Ltda - 887			3.259,16
14/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 697/2024 - REF. MAIO/2024 CONSTRUBRÁS Construtora de Obras Rodoviárias Ltda - 887			1.215,99
20/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 697/2024 - REF. MAIO/2024 CONSTRUBRÁS Construtora de Obras Rodoviárias Ltda - 887			1.089,73
26/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 02/110411; 02/110412;		1.527,93
03/07/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 2/110417; 2/111216;		2.158,84
03/07/2024	nota fiscal usado saldo no em 3576		34,91
04/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 697/2024 - REF. JULHO/2024 CONSTRUBRÁS Construtora de Obras Rodoviárias Ltda - 887			1.198,29
04/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 697/2024 - REF. JULHO/2024 CONSTRUBRÁS Construtora de Obras Rodoviárias Ltda - 887			329,64
17/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 697/2024 - REF. JULHO/2024 CONSTRUBRÁS Construtora de Obras Rodoviárias Ltda - 887			993,00
17/07/2024	Pagamento de Empenho 697/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.200,75
TOTAL		10.000,00	10.000,00	10.000,00
SALDO A PAGAR				0,00