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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

Dados do Empenho

Número do empenho:	7	Data de lançamento:	12/01/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	SEGUROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SEGUROS P/ AMBOS DA SEC.DA SAUDE APOLICE ANUAL. 2023. VEICULO T CROSS PLACAS JBK6C63. VEICULO NIVUS PLACAS JBK6D05. CFE LIC. MD PREGÃO PRES.Nº 08/2022. 6 PARCELA VLR PARC.R$ 719,98.	0,00	4.319,88

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/01/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SEGUROS P/ AMBOS DA SEC.DA SAUDE APOLICE ANUAL. 2023. VEICULO T CROSS PLACAS JBK6C63. VEICULO NIVUS PLACAS JBK6D05. CFE LIC. MD PREGÃO PRES.Nº 08/2022. 6 PARCELA VLR PARC.R$ 719,98.	4.319,88
12/01/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SEGUROS P/ AMBOS DA SEC.DA SAUDE APOLICE ANUAL. 2023. VEICULO T CROSS PLACAS JBK6C63. VEICULO NIVUS PLACAS JBK6D05. CFE LIC. MD PREGÃO PRES.Nº 08/2022. 6 PARCELA VLR PARC.R$ 719,98.		4.319,88
12/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7/2024 - REF. JANEIRO/2024 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 5230			719,98
04/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7/2024 - REF. MARÇO/2024 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 5230			719,98
04/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7/2024 - REF. MARÇO/2024 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 5230			719,98
26/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7/2024 - REF. ABRIL/2024 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 5230			719,98
26/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7/2024 - REF. JUNHO/2024 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 5230			1.439,96
TOTAL		4.319,88	4.319,88	4.319,88
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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