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Última atualização realizada em 07/05/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ALDOIR ROSA BRIZOLLA

Dados do Empenho

Número do empenho:	703	Data de lançamento:	05/02/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A DUAS DIÁRIAS DO SERVIDOR, EM RAZÃO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 20 E 21/02/2024, RATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIAS DE ESTADO, ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL.	0,00	1.178,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/02/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A DUAS DIÁRIAS DO SERVIDOR, EM RAZÃO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 20 E 21/02/2024, RATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIAS DE ESTADO, ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL.	1.178,90
05/02/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A DUAS DIÁRIAS DO SERVIDOR, EM RAZÃO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 20 E 21/02/2024, RATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIAS DE ESTADO, ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL.		1.178,90
22/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 703/2024 ALDOIR ROSA BRIZOLLA - 1262			1.178,90
TOTAL		1.178,90	1.178,90	1.178,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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