Nome do Credor: ANTONIO REGINALDO FERREIRA DA SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
710
Data de lançamento:
08/02/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Gabinete do Prefeito
Unidade:
Gabinete do Prefeito
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS DO PREFEITO, SENDO ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA FORA DO MUICÍPIO QUANDO O PREFEITO NÃO ESTÁ DE DIÁRIA, E DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO.
0,00
569,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/02/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS DO PREFEITO, SENDO ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA FORA DO MUICÍPIO QUANDO O PREFEITO NÃO ESTÁ DE DIÁRIA, E DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO.
569,98
08/02/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS DO PREFEITO, SENDO ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA FORA DO MUICÍPIO QUANDO O PREFEITO NÃO ESTÁ DE DIÁRIA, E DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO.
569,98
22/02/2024
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 710/2024
Antonio Reginaldo Ferreira da Silva - 2
569,98
TOTAL
569,98
569,98
569,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
