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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: HOLANDA VEíCULOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	712	Data de lançamento:	08/02/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE PEÇAS P/ REPOSIÇÃO NA REVISÃO DO VEICULO PLACAS JBK6C63 DA SECR. DE SAÚDE DO MUNICIPIO. ESE EMPENHO FOI ESTORNADO PARTE DO EMPENHO Nº521/2024 ORA REGULARIZADO	0,00	4.491,03

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE PEÇAS P/ REPOSIÇÃO NA REVISÃO DO VEICULO PLACAS JBK6C63 DA SECR. DE SAÚDE DO MUNICIPIO. ESE EMPENHO FOI ESTORNADO PARTE DO EMPENHO Nº521/2024 ORA REGULARIZADO	4.491,03
08/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 003/000067864;		4.491,03
06/03/2024	Pagamento de Empenho 712/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.491,03
TOTAL		4.491,03	4.491,03	4.491,03
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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