MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE FERRAMENTEAS 5GAV.50 CM TRAM.43800 E 01 UN DE CARREGADOR BAT.CB-21 12/24V PARA MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA.
0,00
494,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/02/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE FERRAMENTEAS 5GAV.50 CM TRAM.43800 E 01 UN DE CARREGADOR BAT.CB-21 12/24V PARA MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA.
494,00
08/02/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 001/091713;
494,00
13/03/2024
Pagamento de Empenho 723/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
494,00
TOTAL
494,00
494,00
494,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
