MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DE USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA.
0,00
1.371,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/02/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DE USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA.
1.371,30
08/02/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 001/091723;
1.371,30
13/03/2024
Pagamento de Empenho 725/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.371,30
TOTAL
1.371,30
1.371,30
1.371,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
