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Exercício: 2024
Nome do Credor: PM SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Exportar os Dados

Número do empenho:	73	Data de lançamento:	12/01/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	AUXILIO ALIMENTAÇÃO E INDENIZAÇÃO E RECISÕES SERVIDORES
Conta de Despesa:	3190.46.00.02.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES
Natureza da despesa:	AUXILIO ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS 01/2024, CFME LEI MUNICIPAL. 171 X 250 = 42.750,00.	0,00	42.750,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/01/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS 01/2024, CFME LEI MUNICIPAL. 171 X 250 = 42.750,00.	42.750,00
12/01/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS 01/2024, CFME LEI MUNICIPAL. 171 X 250 = 42.750,00.		42.750,00
22/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 73/2024 - REF. JANEIRO/2024 PM SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16 PELO PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃOI ABASTECEDORA S & S			4.700,00
22/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 73/2024 - REF. JANEIRO/2024 PM SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16 MERCADO BIANCHINI			7.850,00
23/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 73/2024 - REF. JANEIRO/2024 PM SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16 PGTO ABASTECEDORA S & S			3.150,00
24/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 73/2024 - REF. JANEIRO/2024 PM SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16 pelo pgto mercado bianchini			7.350,00
24/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 73/2024 - REF. JANEIRO/2024 PM SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16 pelo pagamento mercado avenida			2.900,00
26/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 73/2024 - REF. JANEIRO/2024 PM SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16 farmacia dalla nora			1.550,00
31/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 73/2024 - REF. JANEIRO/2024 PM SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16 mercado bianchini			5.450,00
01/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 73/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 PM SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16 PELO PÁGAMENTO ABASTECEDORA S & S			2.500,00
02/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 73/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 PM SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16 mercado AVENIDA			800,00
08/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 73/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.150,00
08/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 73/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 PM SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16 mercado avenida			600,00
14/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 73/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 PM SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16 pgto abastecedora zanchet			1.400,00
15/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 73/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 PM SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16 pgto mercado avenida			2.000,00
19/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 73/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			300,00
26/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 73/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			50,00
TOTAL		42.750,00	42.750,00	42.750,00
SALDO A PAGAR				0,00