PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 01/2024 PROCESSO N° 01/2024.
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363,17
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/02/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 01/2024 PROCESSO N° 01/2024.
363,17
08/02/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 002/1734; 002/1732; 002/1733; 002/1718;
363,17
04/03/2024
Pagamento de Empenho 730/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
