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Exercício: 2024
Nome do Credor: JS CORRETORA DE SEGUROS LTDA ESSOR SEGUROS S A	Exportar os Dados

Número do empenho:	741	Data de lançamento:	08/02/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	SEGUROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	4 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SEGUROS VEICULAR DO VEICULO SPRINTER PLACAS JCI9E91 DE USO DA SEC. DA SAÚDE. CFE DISPENÇA DE LIC. Nº 04/2024.	0,00	3.848,72

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SEGUROS VEICULAR DO VEICULO SPRINTER PLACAS JCI9E91 DE USO DA SEC. DA SAÚDE. CFE DISPENÇA DE LIC. Nº 04/2024.	3.848,72
08/02/2024	pelo pgamento boleto 01 e boleto 02		864,63
26/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 741/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 JS CORRETORA DE SEGUROS LTDA ESSOR SEGUROS S A - 5336			864,63
19/04/2024	pelo pagamento fatura		427,64
30/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 741/2024 - REF. ABRIL/2024 JS CORRETORA DE SEGUROS LTDA ESSOR SEGUROS S A - 5336			427,64
02/05/2024	pelo pagamento boleto vencimento 20/05		427,64
03/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 741/2024 - REF. MAIO/2024 JS CORRETORA DE SEGUROS LTDA ESSOR SEGUROS S A - 5336			427,64
29/06/2024	pelo pagamento fatura seguro		427,64
10/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 741/2024 - REF. JUNHO/2024 JS CORRETORA DE SEGUROS LTDA ESSOR SEGUROS S A - 5336			427,64
01/08/2024	pelo pagamento boleto vencimento 20/08/2024		427,64
08/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 741/2024 - REF. AGOSTO/2024 JS CORRETORA DE SEGUROS LTDA ESSOR SEGUROS S A - 5336			427,64
30/08/2024	pagamento boleto seguro		427,64
05/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 741/2024 - REF. SETEMBRO/2024 JS CORRETORA DE SEGUROS LTDA ESSOR SEGUROS S A - 5336			427,64
07/10/2024	pelo pagamento de seguro		845,89
09/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 741/2024 - REF. OUTUBRO/2024 JS CORRETORA DE SEGUROS LTDA ESSOR SEGUROS S A - 5336			427,64
TOTAL		3.848,72	3.848,72	3.430,47
SALDO A PAGAR				418,25