MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UMA ROÇADEIRA STHIL FS COM KIT FIO NYLON 42.2 STHIL, PARA SUBSTITUIÇÃO DE MÁQUINA DANIFICADA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA.
0,00
3.067,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UMA ROÇADEIRA STHIL FS COM KIT FIO NYLON 42.2 STHIL, PARA SUBSTITUIÇÃO DE MÁQUINA DANIFICADA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA.
3.067,50
15/02/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 001/091302;
3.067,50
26/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 745/2024
COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA - 3769
3.067,50
TOTAL
3.067,50
3.067,50
3.067,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
