3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA NO PREDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO.
0,00
624,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA NO PREDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO.
624,00
15/02/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 001/1143;
624,00
12/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 756/2024
JOÃO CARLOS PRESTES ME - 4696
624,00
TOTAL
624,00
624,00
624,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
